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天水市人民政府劳务工作办公室2016年度部门决算公开
时间:17-08-10 16:55:40   来源:  作者:

 

天水市人民政府劳务工作办公室

 

2016年度部门决算公开

 

 

一、天水市人民政府劳务工作办公室单位概况

(一)主要职能

组织贯彻落实国家和省、市有关农村劳动力转移就业法规政策,宏观管理全市劳务经济工作,指导宣传全市劳务工作与合法权益维护服务工作,拟订全市劳务工作规划等;负责全市劳务宣传、培训、输转、指导、协调和服务管理工作,制定并组织实施城乡劳动力转移就业规划;负责城乡劳动力流动就业的组织、管理、协调、指导和服务工作;按照分级管理的原则,做好市以上各类企、事业单位和经济组织临时用工派遣、管理、服务工作;负责劳务输转人员的组织登记,跟踪服务、动态管理;根据市场需求招用管理外来劳动力,并不断建立健全服务保障体系;负责全市城乡劳动力转移就业的统计、分析、预测、信息传递和管理服务工作;配合相关职能部门搞好流动人口计划生育管理工作;负责农村劳动力转移就业的培训、鉴定和证件发放、职业介绍工作;负责农村劳动力资源开发就业项目的考察、引进和实施工作;负责全市劳务中介机构的管理、评审工作;完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作,完成市委、市政府及上级交办的其它工作。

(二)机构设置情况

我单位是参照公务员管理的副县级全额拨款事业单位,单位编制20名,退休人员7名。目前在职人员17名,其中主任1名,副县级干部3名,科级干部7名,科员1名,工勤人员5名。内设有5个职能科室:分别为综合科、输转科、信息科、培训科、市场管理科。

二、天水市人民政府劳务工作办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2016年度,市劳务办收入为271.45万元,其中:财政拨款收入271.45万元,占100%;事业收入000万元,占00%;经营收入000万元,占00%;其他收入000万元,占00%

(二)支出决算情况

2016年度,市劳务办支出为268.81万元。其中:基本支出268.81万元,占100%;项目支出000万元,占00%;经营支出000万元,占00%

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度,市劳务办财政拨款收入总计258.47万元,与上年相比减少37.2万元,下降12.58%。其中:一般公共预算财政拨款收入258.47万元,政府性基金预算财政拨款收入000万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度,市劳务办一般公共预算财政拨款支出总计268.81万元,与上年相比减少45.1万元,下降14.37%;完成年初预算98.32%,决算数小于预算数的主要原因:劳务专项工作经费支出比去年减少。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出268.81万元。其中:

工资福利支出149.03万元,主要包括在职人员工资、津补贴、奖金等。

对个人和家庭的补助支出37.29万元,主要包括退休人员生活费、独生子女奖励金、个人取暖费等。

商品和服务支出72.85万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、交通补贴等。

(六)2016年“三公”经费支出决算说明

2016三公经费预算2.5万元,决算1.64万元,完成年初预算65.6%,决算数小于预算数的主要原因:公务车运行费减少。与上年同期相比减少2.94万元,下降60.98%;减少的主要原因:公务车改革后公务车运行费用减少。

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位因公出国(境)费用000万元。较上年增加(减少)000万元,增长(下降)00%,变动原因为:因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织000个,共有000人;参加其他单位组织的出国(境)团组000个,增加000万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费000万元,较上年增加(减少)000万元,增长(下降)0%,变动原因为:

 2016年我单位公务用车运行费1.3万元,较上年减少3.28万元,下降71.62%,变动原因为:公务车改革后公务车运行费用减少

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.34万元,较上年增加0.1万元,增长42%,变动原因为:接待用工单位和招聘单位人次增加。

其中国内公务接待共7批次,接待人次35人,较上年增加34.6%,增加0.1万元。国外公务接待共00批次,接待人次00人,较上年增长(下降)00%,增加(减少)000万元。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年,市劳务办机关运行经费支出13.35万元 ,比上年增加1.43万元,增长12%。主要原因是购买办公用品费用增加。

2、政府采购支出情况

2016年,市劳务办政府采购支出59.2万元 ,比上年减少9.4万元,下降13.7%。其中:政府采购货物支出59.2万元、政府采购工程支出00万元。

3、国有资产占用情况

2016年度,市劳务办资产总额为152.3万元,其中:公务车辆1辆,单价50万元(含)以上的通用设备00台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价00台(套)。

三、相关专业名词解释

XXXXXXXX

例如:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四、天水市人民政府劳务工作办公室2016年部门决算表(附件)

 

1: 2016年收入支出决算总表;

22016年收入决算表;

32016年支出决算表;

42016年财政拨款收入支出决算总表;

52016年一般公共预算财政拨款支出决算表:

62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表:

72016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

82016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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